目錄

一、單位概況

（一）主要職能

1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法制定行政措施。

2.領導和屬工作部門的工作，改變或撤銷所屬工作部門不適當的決定。

3.負責社會管理工作。編制社會發展規劃；負責區域內的文化、體育、民政、社保、殘聯、慈善、愛國衛生、國土資源、人口和計劃生育、食品安全等管理工作；配合有關門做好教育、衛生、司法、安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制。

4.負責維護社會穩定，綜合協調平安建設工作，加強社會治安綜合治理，暢通群眾訴求反映渠道，構建矛盾糾紛排查化解體系，抓好法制宣傳和普法教育，加強對違法青少年的幫教轉化等工作。

5.負責政策處理工作，為開發區經濟發展和項目建設提供保障。

6.負責農業、農村、林業、水利、移民、科技、氣象等工作。

7.負責維護公民的合法權益，維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益。

8.協助做好房屋征收安置工作。

9.協助做好綜合行政執法工作。

10.指導、協調、監督和協管有關部門派駐機構的工作。

11.承辦市委、市政府，開發區黨工委、管委會交辦的其它事項。

（二）單位機構設置情況

從預算單位構成看，麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處預算包括：街道本級預算、麗水市蓮都區南明山街道公共服務中心預算。

二、2025年麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處預算安排情況說明

（一）關于麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金預算收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年收支總預算35758.53萬元。

（二）關于麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年收入預算情況說明

麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年收入預算35758.53萬元，比上年收入執行數減少4054.19萬元，下降10.2%，主要是政府性基金預算減少。

其中：一般公共預算撥款收入8789.53萬元，占24.6%；政府性基金收入26969萬元，占75.4%。

（三）關于麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年支出預算情況說明

麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年支出預算35758.53萬元，比上年收入執行數減少4054.19萬元，下降10.2%，主要是城鄉社區支出減少。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出2萬元、城鄉社區支出31039萬元、農林水支出4713.53萬元、住房保障支出4萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2781萬元，占7.8%；日常公用支出399萬元，占1.1%；項目支出32578.53萬元，占91.1%。

（四）關于麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年財政撥款收支總預算35758.53萬元。收入包括：一般公共預算8789.53萬元、政府性基金26969萬元；支出包括：社會保障和就業支出2萬元、城鄉社區支出31039萬元、農林水支出4713.53萬元、住房保障支出4萬元。

（五）關于麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年一般公共預算當年撥款8789.53萬元，比上年執行數增加572.81萬元，增長7.0%，主要是人員經費撥款增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出2萬元，占0.02%；城鄉社區支出4070萬元，占46.31%；農林水支出4713.53萬元，占53.63%；住房保障支出4萬元，占0.04%。 

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）2萬元，主要用于退役軍人事務支出。

（2）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）1000萬元，主要用于人員經費支出。

（3）城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）270萬元，主要用于農村生活垃圾分類經費支出和農村衛生保潔經費支出。

（4）城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）2800萬元，主要用于物業費支出、社區建設經費支出和農村生活污水運維經費支出。

（5）農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2180萬元，主要用于人員經費和公用經費支出。

（6）農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）20萬元，主要用于社會事務管理經費支出。

（7）農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）1627萬元，主要用于社會事務管理經費、網格化管理經費、農村客運“村村通”經費支出。

（8）農林水支出（類）水利（款）水利建設移民支出（項）16萬元，主要用于大中型水庫移民補助配套支出。

（9）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）870萬元，主要用于村級組織運轉經費支出。

（10）住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出（項）4萬元，主要用于社會事務支出。

（六）關于麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年一般公共預算基本支出情況說明

麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年一般公共預算基本支出3180萬元，其中：

人員經費2781萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助等；

公用經費399萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（七）關于麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年政府性基金預算當年撥款26969萬元，比上年執行數減少4627萬元，下降14.6%，主要是城市建設支出減少。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

城鄉社區支出（類）支出26969萬元，占100%；    

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）26969萬元。主要用于麗水南城托幼一體學前教育工程、前垟遷建區塊安置房建設輔助工程、完工待結算項目（街道公共服務中心）、外立面補助等項目建設。

（八）關于麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年國有資本經營預算支出情況說明

麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關于麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年“三公”經費預算數為7萬元，與上年持平。具體如下：

1.因公出國（境）費用：2025年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年預算數持平。主要原因是：2025年因公出國（境）預算由財政統留管理，未編列到年初部門預算中。年度執行中根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，經批準同意后，所需指標按實追加。因公出國（境）費用主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費：2025年安排公務接待費預算0萬元，與上年預算數持平。

3.公務用車購置及運行維護費：2025年安排公務用車購置及運行維護費預算7萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出7萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2025年麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處機關運行經費財政撥款預算399.44萬元，比上年預算減少了16.26萬元，減少4.0%，主要是日常公用支出和業務費定額經費減少。

2.政府采購情況。

2025年麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處政府采購預算總額726.31萬元，其中：政府采購貨物預算35.01萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 691.3萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2025年12月31日，麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處所屬各預算單位共有車輛3輛，其中，應急保障用車3輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2025年單位預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.預算績效情況說明。

2025年麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計25個一級項目，涉及當年財政撥款32578萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“2025年部門項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金：教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

10.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

13. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

14. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

15. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

16. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出：指反映土地出讓收入用于農村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農業農村直接相關的以工代賑等方面的支出。

17. 城鄉社區支出（類）農業土地開發資金安排的支出（款）：指反映從計提的農業土地開發資金中安排用于農業土地開發的支出。

18. 城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

19. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

20. 農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：指反映用于糧油生產保障、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。

21. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

22. 農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）：指反映中央財政劃轉大中型水庫移民后期扶持基金的支出，包括對銷售電量加價部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補助。

23. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

24. 住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出（項）：指反映上述項目以外其他用于城鄉社區住宅方面的支出。

麗水市蓮都區南明山街道2025年預算公開表.xls

麗水市蓮都區人民政府南明山街道辦事處2025年民生項目情況公開表.xls

麗水市蓮都區南明山街道公共服務中心2025年預算公開說明.docx

麗水市蓮都區南明山街道公共服務中心2025年預算公開表.xls

麗水市蓮都區南明山街道公共服務中心2025年民生項目情況公開表.xls