一、部門概況

（一）主要職能

1.麗水市關心下一代工作委員會（以下簡稱市關工委）是市委領導下，以老干部、老戰士、老專家、老教師、老模范等五老為主體組成的全市性人民團體。市關工委貫徹落實黨中央和省委、市委關于關心下一代工作的方針政策和決策部署，在履職過程中堅持黨的集中統一領導，自覺服從黨中央和省委、市委工作大局，組織五老發揮優勢，創新工作載體，增強政治性、先進性、群眾性，去除機關化、行政化、貴族化、娛樂化。市關工委機關與市委老干部局合署辦公，主要職責：1.組織動員五老參加關心下一代工作，充分發揮五老政治、經驗和威望優勢，關心、教育、培養青少年健康成長。2.加強青少年思想道德建設，開展理想信念、黨史國史、法治宣傳等主題活動，強化教育引導和實踐養成，引導青少年樹立和踐行社會主義核心價值觀。3.關愛幫扶困難青少年如何，配合相關部門做好家庭經濟困難青少年、農村留守兒童、困境兒童、病殘兒童等群體的公益助學和關愛服務工作。發揮市級基金會引領示范作用。4.開展青少年法治關愛教育和青少年科技幫扶。維護青少年合法權益，參與研究制定有關青少年發展的政策規劃并推動實施。5.參與社會治理創新，配合相關部門組織五老開展網上輿論引導、未成年人的網絡保護等工作，優化青少年成長的社會文化環境。6.推進關心下一代教育基地建設，發揮好基地的教育服務功能，配合構建德智體美勞全面培養的教育體系。7.指導全市關工委系統業務工作。8.承擔市委、市政府交辦的其他任務。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，麗水市關心下一代工作委員會單位預算包括：市本級單位預算。

二、2025年麗水市關心下一代工作委員會部門預算安排情況說明
　?。ㄒ唬╆P于麗水市關心下一代工作委員會2025年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，麗水市關心下一代工作委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出。麗水市關心下一代工作委員會2025年收支總預算206.47萬元。

（二）關于麗水市關心下一代工作委員會2025年收入預算情況說明

麗水市關心下一代工作委員會2025年收入預算206.47萬元，比上年收入執行數增加5.76萬元，增長2.9%，主要是人員經費的增加。

其中：一般公共預算撥款收入206.47萬元，占100.0%。
　?。ㄈ╆P于麗水市關心下一代工作委員會2025年支出預算情況說明
　　麗水市關心下一代工作委員會2025年支出預算206.47萬元，比上年支出執行數增加5.76萬元，增長2.9%，主要是人員經費的增加。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出180.16萬元、社會保障和就業支出13.20萬元、衛生健康支出13.11萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出126.48萬元，占61.3%；日常公用支出20.99萬元，占10.2%；項目支出59萬元，占28.5%。

（四）關于麗水市關心下一代工作委員會2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

麗水市關心下一代工作委員會2025年財政撥款收支總預算206.47萬元。收入包括：一般公共預算206.47萬元；支出包括：一般公共服務支出180.16萬元、社會保障和就業支出13.20萬元、衛生健康支出13.11萬元。

（五）關于麗水市關心下一代工作委員會2025年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

麗水市關心下一代工作委員會2025年一般公共預算當年撥款206.47萬元，比上年執行數增加5.76萬元，增長2.9%，主要是人員經費的增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出180.16萬元，占87.3%；社會保障和就業支出13.20萬元，占6.4%；衛生健康支出13.11萬元，占6.3%。

3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）121.16萬元，主要用于單位的基本支出。

（2）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）59.00萬元，主要用于單位的項目支出。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）8.15萬元，主要用于單位繳納的基本養老保險支出。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）4.08萬元，主要用于單位繳納的職業年金支出。

（5）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）0.97萬元，主要用于單位的社會保障和就業方面的支出。

（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）13.11萬元，主要用于單位醫療經費的支出。

（六）關于麗水市關心下一代工作委員會2025年一般公共預算基本支出情況說明

麗水市關心下一代工作委員會2025年一般公共預算基本支出147.47萬元，其中：

人員經費126.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費；

公用經費20.99萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于麗水市關心下一代工作委員會2025年政府性基金預算支出情況說明

麗水市關心下一代工作委員會2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年執行數持平。

（八）關于麗水市關心下一代工作委員會2025年國有資本經營預算支出情況說明

麗水市關心下一代工作委員會2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年執行數持平。

（九）關于麗水市關心下一代工作委員會2025年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

麗水市關心下一代工作委員會2025年“三公”經費預算數為1.11萬元，與上年執行數持平，主要原因是根據預算安排，厲行節約。具體如下：

1.因公出國（境）費用：2025年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年預算數持平。主要原因是：2025年因公出國（境）預算由財政統留管理，未編列到年初部門預算中。年度執行中根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，經批準同意后，所需指標按實追加。因公出國（境）費用主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費：2025年安排公務接待費預算1.11萬元，與上年執行數持平。主要用于接待上級部門及基層單位來麗調研指導、工作聯系，愛心助學人士來訪等支出。與上年執行數持平的主要原因是根據預算安排，厲行節約。

3.公務用車購置及運行維護費：2025年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年執行數持平，主要原因是無公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年執行數持平，主要原因是無公務用車。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2025年麗水市關心下一代工作委員會本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算20.99萬元，比上年預算減少0.29萬元，下降1.4%，主要是厲行節約。

2.政府采購情況。

2025年麗水市關心下一代工作委員會各單位政府采購預算總額5.74萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5.74萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2024年12月31日，麗水市關心下一代工作委員會所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

2025年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。

4.預算績效情況說明。

2025年麗水市關心下一代工作委員會其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年財政撥款59萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“2025年部門項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)：反映除上述項目以外用于其他群眾團體事務方面的支出。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。

11.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 麗水市關心下一代工作委員會預算公開.xls