| 索引號 | 11332500002645400L/2024-42152 | 文號 | |
| 組配分類 | 決算 | 發布機構 | 麗水市交通運輸局 |
| 成文日期 | 2024-09-05 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
1. 貫徹實施綜合交通運輸發展戰略，落實交通強省建設有關工作。參與涉及綜合交通運輸規劃協調工作，牽頭組織編制公路、水路相協調的綜合運輸體系規劃。指導交通運輸樞紐規劃和管理，促進各種交通運輸方式融合銜接。
2. 組織擬訂并實施公路、水路等專項規劃、政策和標準。協同有關部門做好機場、鐵路等規劃建設。起草相關地方性法規、規章草案和規范性文件。統籌推進交通運輸領域綜合改革。指導監督交通運輸系統行政審批、綜合行政執法工作。負責交通運輸信用體系建設。會同有關部門推動交通產業發展，負責交通運輸業培育。
3. 負責公路、水路建設市場監管。擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。負責統籌協調和指導公路、水路建設工作。負責公路、水路、地方鐵路、城際軌道交通工程質量和安全監管。指導交通運輸基礎設施管理和維護。按規定負責港口岸線的使用管理工作。
4. 負責道路、水路運輸市場監管。參與協調各種運輸方式的綜合平衡，引導運輸結構的優化,促進綠色交通發展。負責公路、水路交通運輸及相關業務、公共汽車、出租汽車、運輸服務的行業管理，組織擬訂相關政策、制度和標準并監督實施。
5. 指導公路、水路行業和職權范圍內的港口安全生產和應急管理工作。負責市管通航水域的水上交通安全監管。負責省管骨干航道的運行監測和協調。指導全市通航水域內船閘管理。依法承擔各類船舶、內河設施和船用產品的檢驗和監督管理工作。按規定協調國家重點物資運輸和緊急客貨運輸。負責國、省道干線路網的運行監測和協調，指導農村公路路網的運行監測和協調工作。
6. 負責提出交通資金安排建議并監督資金使用。提出公路、水路固定資產投資規模和方向。提出交通運輸發展專項資金安排意見并監督實施。指導監督交通有關規費政策實施。
7.指導交通運輸信息化建設和交通運輸行業技術進步。落實交通運輸行業生態環境保護要求，指導公路、水路行業和港口及其岸線生態保護及修復、節能減排、污染防治等工作。
8.負責全市國防交通和交通領域軍民融合相關工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
10.職能轉變。優化交通運輸體制機制，深化“最多跑一次”改革和推進交通運輸供給側結構性改革，進一步加強交通行業科技工作，深入開展智能交通建設，大力培育新技術、新業態、新模式，著力構建現代美麗交通體系。
從預算單位構成看，麗水市交通運輸局部門決算包括：局本級決算、局屬事業單位決算。
納入麗水市交通運輸局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.麗水市交通運輸局（本級）
2.麗水市交通工程管理中心
3.麗水市交通運輸行政執法隊
4.麗水市運管稽征協管中心
5.麗水市公路港航與運輸管理中心
6.麗水市直屬公路港航管理中心
7.麗水市直屬公路管理段公路服務中心
8.麗水市緊石電站船筏過壩管理處。
二、2023年度部門決算公開表
2023年度收入支出決算總表
公開01表 | ||
部門：麗水市交通運輸局 | 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 33,324.30 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 6,604.79 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 245.69 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 3.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.37 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 1,116.47 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 998.35 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 7,971.99 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 30,089.49 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 16.50 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 40,175.15 | 本年支出合計 | 58 | 40,195.81 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 20.65 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總 計 | 31 | 40,195.81 | 總 計 | 62 | 40,195.81 |
注：1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況，本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 | |||||
2023年度收入決算表（分單位）
公開02表 | ||
部門：麗水市交通運輸局 | 金額單位：萬元 | |
單位名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 40,175.15 | 39,929.09 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
麗水市交通運輸局 | 14,587.35 | 14,587.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市公路港航與運輸管理中心 | 8,108.59 | 8,108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市交通運輸行政執法隊 | 8,018.03 | 8,018.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市交通工程管理中心 | 474.82 | 474.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市直屬公路港航管理中心 | 6,910.70 | 6,910.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市直屬公路管理段公路服務中心 | 869.78 | 869.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市運管稽征協管中心 | 892.62 | 892.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市緊石電站船筏過壩管理處 | 313.26 | 67.20 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
注：本表反映本年度取得各項收入情況。 | |||||||
2023年度收入決算表（分科目）
公開03表 | ||
部門：麗水市交通運輸局 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 40,175.15 | 39,929.09 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |||
206 | 科學技術支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,025.38 | 1,025.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 683.22 | 683.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 342.16 | 342.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 998.35 | 998.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 129.84 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 129.84 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 868.51 | 868.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 803.58 | 803.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 7,971.99 | 7,971.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 1,367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 1,367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 30,068.84 | 29,822.78 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 28,744.86 | 28,498.80 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||
2140101 | 行政運行 | 1,097.21 | 1,097.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事務 | 620.64 | 620.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建設 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140109 | 交通運輸信息化建設 | 175.13 | 175.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 21,851.87 | 21,605.82 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||
21406 | 車輛購置稅支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 應急管理事務 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他應急管理支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各項收入情況。 | ||||||||||
2023年度支出決算表（分單位）
公開04表 | ||
部門：麗水市交通運輸局 | 金額單位：萬元 | |
單位名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 40,195.81 | 15,310.59 | 24,885.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市交通運輸局 | 14,587.35 | 1,137.58 | 13,449.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市公路港航與運輸管理中心 | 8,108.59 | 2,958.71 | 5,149.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市交通運輸行政執法隊 | 8,018.03 | 6,211.31 | 1,806.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市交通工程管理中心 | 474.82 | 461.82 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市直屬公路港航管理中心 | 6,910.70 | 2,465.96 | 4,444.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市直屬公路管理段公路服務中心 | 869.78 | 848.68 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市運管稽征協管中心 | 892.62 | 892.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市緊石電站船筏過壩管理處 | 333.91 | 333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各項支出情況。 | ||||||
2023年度支出決算表（分科目）
公開05表 | ||
部門：麗水市交通運輸局 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 40,195.81 | 15,310.59 | 24,885.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,025.38 | 1,025.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 683.22 | 683.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 342.16 | 342.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 998.35 | 868.51 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 868.51 | 868.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 803.58 | 803.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 7,971.99 | 67.20 | 7,904.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 30,089.49 | 13,258.41 | 16,831.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 28,765.51 | 12,847.43 | 15,918.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政運行 | 1,097.21 | 1,097.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事務 | 620.64 | 0.00 | 620.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建設 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140109 | 交通運輸信息化建設 | 175.13 | 0.00 | 175.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 21,872.53 | 11,750.22 | 10,122.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 車輛購置稅支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 應急管理事務 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他應急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各項支出情況。 | |||||||||
2023年度財政撥款收入支出決算總表
公開06表 | ||
部門：麗水市交通運輸局 | 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 33,324.30 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 6,604.79 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 998.35 | 998.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 7,971.99 | 1,367.20 | 6,604.79 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 29,822.78 | 29,822.78 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 39,929.09 | 本年支出合計 | 59 | 39,929.09 | 33,324.30 | 6,604.79 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總 計 | 32 | 39,929.09 | 總 計 | 64 | 39,929.09 | 33,324.30 | 6,604.79 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||
2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表
公開07表 | ||
部門：麗水市交通運輸局 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 33,324.30 | 15,043.88 | 18,280.42 | |||
206 | 科學技術支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,025.38 | 1,025.38 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 683.22 | 683.22 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 342.16 | 342.16 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 998.35 | 868.51 | 129.84 | ||
21004 | 公共衛生 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 868.51 | 868.51 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 803.58 | 803.58 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | ||
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 29,822.78 | 12,991.70 | 16,831.08 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 28,498.80 | 12,580.72 | 15,918.08 | ||
2140101 | 行政運行 | 1,097.21 | 1,097.21 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事務 | 620.64 | 0.00 | 620.64 | ||
2140104 | 公路建設 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2140109 | 交通運輸信息化建設 | 175.13 | 0.00 | 175.13 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 21,605.82 | 11,483.51 | 10,122.31 | ||
21406 | 車輛購置稅支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | ||
2140601 | 車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | ||
21499 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | ||
2149999 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | ||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
22401 | 應急管理事務 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
2240199 | 其他應急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開08表 | ||
部門：麗水市交通運輸局 | 金額單位：萬元 | |
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 12,260.36 | 302 | 商品和服務支出 | 1,642.81 | 30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 1,840.79 | 30201 | 辦公費 | 85.05 | 30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 365.53 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 9.86 |
30103 | 獎金 | 3,572.11 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 7.64 |
30107 | 績效工資 | 1,708.35 | 30205 | 水費 | 3.79 | 31003 | 專用設備購置 | 2.22 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 712.19 | 30206 | 電費 | 75.02 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 359.01 | 30207 | 郵電費 | 36.19 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 275.04 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 658.40 | 30209 | 物業管理費 | 106.41 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 95.71 | 30211 | 差旅費 | 84.74 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 1,181.49 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 94.42 | 30213 | 維修（護）費 | 10.46 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 1,397.32 | 30214 | 租賃費 | 4.06 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,130.85 | 30215 | 會議費 | 22.09 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 65.52 | 30216 | 培訓費 | 10.74 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 754.41 | 30217 | 公務接待費 | 11.84 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 180.09 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 91.71 | 30225 | 專用燃料費 | 0.06 | 312 | 對企業補助 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 59.76 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.30 | 30227 | 委托業務費 | 35.21 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 229.99 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 21.02 | 30229 | 福利費 | 431.68 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 147.49 | 31299 | 其他對企業補助 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 79.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 17.80 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 208.38 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經費合計 | 13,391.21 | 公用經費合計 | 1,652.67 | |||||
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開09表 | ||
部門：麗水市交通運輸局 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 0.00 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 0.00 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 0.00 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開10表 | ||
部門：麗水市交通運輸局 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
注：本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | ||||||
說明：本部門沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故本表無數據。
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表
公開11表 | ||
部門：麗水市交通運輸局 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 預算數 | 決算數 |
“三公”經費支出合計 | 289.87 | 279.66 |
1．因公出國（境）費用 | 0.00 | 0.00 |
2．公務用車購置及運行維護費小計 | 273.14 | 267.83 |
（1）公務用車購置費 | 119.00 | 117.67 |
（2）公務用車運行維護費 | 154.14 | 150.16 |
3．公務接待費 | 16.73 | 11.84 |
注：本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。因公出國（境）費用不含教學科研人員學術交流。 | ||
2023年度收入總計40195.81萬元，支出總計40195.81萬元,與2022年度相比，各減少12256.93萬元，下降23.37%,主要原因是：安排麗水市交通運輸局本級330國道塔下至臘口段公路改建工程(蓮都段)項目預算減少1.2億元，造成收入支出同比減幅較大。
本年收入合計40175.15萬元；包括財政撥款收入39929.09萬元（其中，一般公共預算33324.30萬元，政府性基金預算6604.79萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計99.39%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入245.69萬元，占收入合計0.61%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬部門上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入0.37萬元，占收入合計0.00%。
本年支出合計40195.81萬元，其中基本支出15310.59萬元，占38.09%；項目支出24885.21萬元，占61.91%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬部門補助支出0.00萬元，占0.00%。
2023年度財政撥款收入總計39929.09萬元，支出總計39929.09萬元，與2022年相比，各減少12255.07萬元，下降23.48%。主要原因是安排麗水市交通運輸局本級330國道塔下至臘口段公路改建工程(蓮都段)項目預算減少1.2億元，造成財政撥款收入同比減幅較大。財政撥款支出年初預算數48273.34萬元，完成年初預算的82.71%，主要原因是政府性基金預算安排基建項目核減年初預算導致。
2023年度一般公共預算財政撥款支出33324.30萬元，占本年支出合計的82.90%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出減少15113.23萬元，下降31.20%。主要原因是：安排麗水市交通運輸局本級330國道塔下至臘口段公路改建工程(蓮都段)項目預算減少1.2億元，造成一般公共預算財政撥款收入同比減幅較大。
2023年度一般公共預算財政撥款支出33324.30萬元，主要用于以下方面：科學技術支出（類）3.00萬元，占0.01%；社會保障和就業支出（類）1116.47萬元，占3.35%；衛生健康支出（類）998.35萬元，占3.00%；城鄉社區支出（類）1367.20萬元，占4.10%；交通運輸支出（類）29822.78萬元，占89.49%；災害防治及應急管理支出（類）16.50萬元，占0.05%。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為31685.50萬元，支出決算為33324.30萬元,完成年初預算的105.17%，主要原因是：年中新增省交通運輸發展專項資金項目預算及部門人員經費。其中：
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算數為691.49萬元，支出決算數為683.22萬元,完成年初預算的98.80%，決算數小于預算數的主要原因：據實繳納機關事業單位基本養老保險，部門人員變動導致略有結余。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算數為345.74萬元，支出決算數為342.16萬元,完成年初預算的98.96%，決算數小于預算數的主要原因：據實繳納機關事業單位職業年金，部門人員變動導致略有結余。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算數為91.20萬元，支出決算數為91.09萬元,完成年初預算的99.88%，決算數小于預算數的主要原因：據實繳納失業、工傷等保險，部門人員變動導致略有結余。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）年初預算數為130.00萬元，支出決算數為129.84萬元,完成年初預算的99.88%，決算數小于預算數的主要原因：根據補貼審核結果據實發放補貼資金，結余資金已在當年度由財政收回。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算數為65.43萬元，支出決算數為64.93萬元,完成年初預算的99.23%，決算數小于預算數的主要原因：據實繳納行政單位醫療保險，人員變動導致略有結余。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算數為807.21萬元，支出決算數為803.58萬元,完成年初預算的99.55%，決算數小于預算數的主要原因：據實繳納行政單位醫療保險，人員變動導致略有結余。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）年初預算數為1367.20萬元，支出決算數為1367.20萬元,完成年初預算的100.00%，決算數與預算數持平的主要原因：嚴格按照預算執行。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）年初預算數為1094.92萬元，支出決算數為1097.21萬元,完成年初預算的100.21%，決算數大于預算數的主要原因：年中追加人員經費，用于支付退休人員去世撫恤金喪葬費。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）年初預算數為620.64萬元，支出決算數為620.64萬元,完成年初預算的100.00%，決算數與預算數持平的主要原因：嚴格按照預算執行。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）年初預算數為5000.00萬元，支出決算數為5000.00萬元,完成年初預算的100.00%，決算數與預算數持平的主要原因：嚴格按照預算執行。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）年初預算數為175.13萬元，支出決算數為175.13萬元,完成年初預算的100.00%，決算數與預算數持平的主要原因：嚴格按照預算執行。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）年初預算數為20895.04萬元，支出決算數為21605.82萬元,完成年初預算的103.40%，決算數大于預算數的主要原因：年中新增省交通運輸發展專項資金項目預算。
交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）年初預算數為401.50萬元，支出決算數為423.98萬元,完成年初預算的105.60%，決算數大于預算數的主要原因：局下屬麗水市交通工程管理中心新招事業人員，追加人員經費支出導致。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）年初預算數為0.00萬元，支出決算數為3.00萬元，決算數大于預算數的主要原因：局下屬麗水市直屬公路港航管理中心年中新增科技創新專項資金3萬元。
交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）年初預算數為0.00萬元，支出決算數為900.00萬元，決算數大于預算數的主要原因：年中新增中央車購稅資金900萬元，用于項目支出。
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）年初預算數為0.00萬元，支出決算數為16.50萬元，決算數大于預算數的主要原因：局下屬麗水市直屬公路港航管理中心年中新增巨災保險試點以獎代補結算資金16.5萬元。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出15043.88萬元，其中：
人員經費13391.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業部門基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費1652.67萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出6604.79萬元，占本年支出合計的16.43%。與2022年相比，政府性基金預算財政撥款支出 增加2858.17萬元，增長76.29%，主要原因是：安排基建類項目預算增加。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出6604.79萬元，主要用于以下方面：
城鄉社區（類）支出6604.79萬元，占100.00%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為16587.84萬元，支出決算為6604.79萬元,完成年初預算的39.82%，主要原因是政府性基金預算安排基建項目核減年初預算導致。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）年初預算數為16587.84萬元，支出決算數為6604.79萬元,完成年初預算的39.82%，決算數小于預算數的主要原因：政府性基金預算安排基建項目核減年初預算導致。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為289.87萬元，支出決算為279.66萬元，完成全年預算的96.48%,2023年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，嚴控“三公”支出。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2022年度相比，增加0.00萬元，主要原因是未安排因公出國事項；公務用車購置及運行維護費支出決算為267.83萬元，占95.77%，與2022年度相比，增加14.91萬元，增長5.90%，主要原因是我局下屬參公事業單位麗水市交通運輸行政執法隊根據浙交辦[2023]36號文件要求，對在編40輛執法用車噴涂統一執法標識，導致當年度公車運維費用增加較多；公務接待費支出決算為11.84萬元，占4.23%，與2022年度相比，減少1.85萬元，下降13.50%，主要原因是厲行節約，嚴控公務招待支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于全年預算數的主要原因是未安排因公出國事項。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0.00個；累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為273.14萬元，支出決算為267.83萬元，完成全年預算的98.06%。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，公車購置費用及公車維護費預算少量結余。
公務用車購置全年預算數為119.00萬元，支出決算為117.67萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的98.88%。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，公車購置費用結余。主要用于經批準購置的8輛公務用車；
公務用車運行維護費全年預算數為154.14萬元，支出決算為150.16萬元，完成全年預算的97.42%。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，公務用車運行維護費略有結余，主要用于下屬事業單位所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、執法標識噴涂等支出。截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為61輛。
（3）公務接待費全年預算數為16.73萬元，支出決算為11.84萬元，完成全年預算的70.77%。國內公務接待117批次，累計1122人次。主要用于接待上級部門、兄弟地市同仁、基層單位和其他合作單位來我市交通系統各單位調研指導、工作聯系等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，嚴控公務接待支出。其中：
外事接待支出0.00萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內公務接待支出11.84萬元，主要用于局本級及所屬事業單位接待上級部門、兄弟地市同仁、基層單位和其他合作單位來我市交通系統各單位調研指導、工作聯系等公務活動接待支出，接待117批次，累計1122人次。
2023年度機關運行經費年初預算數為923.96萬元，支出決算為923.24萬元，完成年初預算的99.92%，決算數小于預算數的主要原因全年收支基本平衡，略有結余；比2022年度減少116.30萬元，下降11.19%，主要原因是厲行節約，嚴控機關運行經費支出。
2023年度政府采購支出總額2028.18萬元，其中：政府采購貨物支出739.25萬元、政府采購工程支出79.55萬元、政府采購服務支出1209.38萬元。授予中小企業合同金額1254.12萬元，占政府采購支出總額的61.83%。其中，授予小微企業合同金額1210.15萬元，占授予中小企業合同金額的96.49%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的74.15%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的58.37%。
截至2023年12月31日，麗水市交通運輸局本級及所屬各單位共有車輛84輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車21輛、特種專業技術用車33輛、離退休干部用車0輛、其他用車30輛,其他用車主要是下屬事業單位業務用車、麗水市直屬公路港航管理中心的公路水上應急搶險保障作業用車；單價100萬元以上設備（不含車輛）13臺（套）。
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，麗水市交通運輸局組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目11個，二級項目56個，共涉及資金18280.42萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對2023年度臨安至蒼南公路蓮都太平至聯城段改建工程(基建)、金麗溫高速公路麗水北互通工程PPP項目(基建）等8個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金6604.79萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
本年無國有資本經營預算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
組織對本部門下屬“麗水市交通工程管理中心”等1個部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出474.82萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，麗水市交通工程管理中心2023年度取得實際效益：一是實現轄區內受監項目監督檢查全覆蓋，2023年市管交通建設工程項目19個，共計投資額746.22億元，監督檢查覆蓋率100%；二是全年共組織質量、安全、合同、監理、檢測監督檢查177次，印發抽查意見通知書177份，平均每周各類檢查3.4次；三是以綜合大檢查檢測、常規檢測、專項檢測、舉報和事故調查檢測等多種形式開展質量監督檢測，掌控原材料、常用產品和工程實體的質量動態，保障工程的建設質量和品質；四是交通建設工程行政處罰數量大幅提升，本年度實施行政處罰26起、同比增長40%，輕微違法告知承諾案件12起、較上年增長600%。2023年麗水市交通工程管理中心單位整體支出成效顯著，受益者及相關群體整體滿意度較高，績效評價等級為優。
2.部門決算中項目績效自評結果
麗水市交通運輸局隨決算公開2023年度本部門項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，2023年滴雙線提升工程+(滴雙線“紅綠金”融合共富農村路創建工程)項目和麗水智慧交通數字化平—出租車監管系統（數字改革）項目績效自評具體情況如下：
2023年滴雙線提升工程+(滴雙線“紅綠金”融合共富農村路創建工程)項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為250萬元，執行數為250萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是達到設計圖紙公路養護工程量，項目于2023年11月驗收合格；二是公路養護工程完工時間達到工期要求。發現的問題及原因：無。
麗水智慧交通數字化平—出租車監管系統（數字改革）項目績效自評綜述：%0A根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為158.66萬元，執行數為158.23萬元，完成預算的99.73%。項目績效目標完成情況：一是完成出租監管系統的日常維護，巡檢409輛(1輛停運)出租車設備狀態90次，設備維修239次，編寫車輛上線率報表、營運里程報表、駕駛員安全提醒報表、電召訂單報表、數據分析月報各12份。二是接通95128電召電話訂單5265單，完成4404單，完成率為83.65%。乘客評價訂單2520單，滿意訂單2482單，滿意率為98.49%。三是根據車載視頻，進一步規范駕駛員文明運營行為，確保駕駛員行駛途中的安全和車輛發生事故后有效還原真相。同時協助公安部門提供案件調查視頻6次。發現的問題及原因：針對在營運過程中的不安全駕駛行為，雖及時通過車載設備系統進行語音警示提醒，但駕駛員不安全規范駕駛行為仍然存在。下一步改進措施：一是加強駕駛員行為監控與規范運營提醒。二是深化駕駛員安全及文明服務培訓，提升服務質量。
3.財政評價項目績效評價結果
無。
4.部門評價項目績效評價結果
無。
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業收入：指事業部門開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。
5.附屬部門上繳收入：指事業部門附屬獨立核算部門按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算部門在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業部門按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
8.年初結轉和結余：指預算部門以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指部門按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算部門為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業部門按照財政部門和主管部門的規定上繳上級部門的支出。
13.經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬部門補助支出：填列事業部門用財政補助收入之外的收入對附屬部門補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職工年金支出。
19.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
20.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：指反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。
21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
23.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
24.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
25.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
26.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
27.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。
28.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）：指反映交通運輸信息化建設支出。
29.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
30.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：指反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。
31.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設支出。
32.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
33.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應急管理方面支出。
附件 | |||
2023年部門項目支出績效自評結果清單 | |||
序號 | 預算部門（單位） | 項目名稱 | 自評結論 |
1 | 麗水市交通運輸局 | 規劃編制經費 | 優 |
2 | 麗水市交通運輸局 | 金麗溫高速公路麗水北互通工程PPP項目(基建） | 優 |
3 | 麗水市交通運輸局 | 麗水市公交首末站(富嶺、城東、天寧)PPP項目(基建) | 優 |
4 | 麗水市交通運輸局 | 交通強市辦及普鐵沿線治理領導小組運轉保障經費 | 優 |
5 | 麗水市交通運輸局 | 交通運行支撐保障 | 優 |
6 | 麗水市交通運輸局 | 交通行業管理經費 | 良 |
7 | 麗水市交通運輸局 | 房租 | 優 |
8 | 麗水市交通運輸局 | 臨安至蒼南公路蓮都太平至聯城段改建工程(基建) | 優 |
9 | 麗水市交通運輸局 | 330國道塔下至臘口段公路改建工程(蓮都段)(基建) | 優 |
10 | 麗水市交通運輸局 | 市轄區交通行業疫情留麗在崗及返崗補貼 | 優 |
11 | 麗水市交通運輸局 | 麗水智慧交通數字化平臺(二期)(數字管理) | 優 |
12 | 麗水市交通運輸局 | 市交通運輸局新辦公場所修繕改造工程(基建)) | 優 |
13 | 麗水市交通運輸局 | 交通運輸行業穩進提質政策補貼 | 優 |
14 | 麗水市交通運輸局 | 兩新黨建 | 良 |
15 | 麗水市交通運輸局 | 交通行業主管單位辦公設施配備 | 優 |
16 | 麗水市交通運輸局 | 2023年交通領域碳達峰省級獎補項目(轉撥) | 優 |
17 | 麗水市公路港航與運輸管理中心 | 公路港航與運輸管理經費 | 優 |
18 | 麗水市公路港航與運輸管理中心 | 開發路公交中心產權過戶稅費 | 優 |
19 | 麗水市公路港航與運輸管理中心 | 交通運行保障與支撐 | 優 |
20 | 麗水市公路港航與運輸管理中心 | 交通運行保障與支撐（第二批） | 優 |
21 | 麗水市公路港航與運輸管理中心 | 公路港航與運輸事業發展建設 | 優 |
22 | 麗水市公路港航與運輸管理中心 | 公路港航與運輸事業發展建設(上年結轉） | 優 |
23 | 麗水市公路港航與運輸管理中心 | 公路港航與運輸事業發展建設—青田外雄水電站至船寮大橋段航道專項養護工程(黿自然保護區) | 優 |
24 | 麗水市公路港航與運輸管理中心 | 2022年公交設施項目(基建代建) | 優 |
25 | 麗水市公路港航與運輸管理中心 | 2022年公交站點無障礙改造(基建代建) | 優 |
26 | 麗水市公路港航與運輸管理中心 | 雅溪公交首末站 | 優 |
27 | 麗水市公路港航與運輸管理中心 | 碧湖公交首末站項目（基建代建） | 優 |
28 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 交通執法保障 | 優 |
29 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 麗水智慧交通數字化平臺—出租車監管系統(數字改革) | 優 |
30 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 2019-2021年中央農村客運出租車等行業成品油補助—出租車油價補貼 | 中 |
31 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 2022年中央農村客運出租車等行業成品油價格補助資金 | 中 |
32 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 2022-2023麗水“數字打非”子系統 | 優 |
33 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 疫情防控轉運專項 | 優 |
34 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 航區執行保障 | 優 |
35 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 2023年省交通運輸發展專項-數字化執法及執法設備采購 | 優 |
36 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 2023年省交通運輸發展專項-執法行業管理輔助及保障 | 優 |
37 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 2023年省交通運輸發展專項-執法隊伍建設 | 優 |
38 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 2023年農村道路客運補貼 | 中 |
39 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 2023年城市交通發展補貼 | 中 |
40 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 2023年交通領域碳達峰省級獎補項目 | 優 |
41 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 2022年省交通運輸發展專項-執法設備購置保障費用 | 優 |
42 | 麗水市交通運輸行政執法隊 | 2022年省交通運輸發展專項-交通綜合行政執法管理經費 | 優 |
43 | 麗水市交通工程管理中心 | 交通工程質量安全監督管理經費 | 優 |
44 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 路產修復 | 優 |
45 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 農村公路綜合保險 | 良 |
46 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 公路養護經費(城市管理) | 優 |
47 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 應急船艇運行維護費 | 優 |
48 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 22年交通運輸發展專項-省道養護經費(含省道小修保養和養護工程經費) | 優 |
49 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 22年交通運輸發展專項-港航南明湖避風港等區域疏浚工程 | 優 |
50 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 22年交通運輸發展專項-15米全鋁合金應急救助艇 | 優 |
51 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 22年交通運輸發展專項-國道小修保養 | 優 |
52 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 23年交通運輸發展專項-國道小修保養 | 優 |
53 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 23年交通運輸發展專項-國家儲備中心和省級公路應急保障基地運營經費 | 優 |
54 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 23年交通運輸發展專項-港航南明湖避風港等區域疏浚工程 | 良 |
55 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 23年交通運輸發展專項-麗水航區港航行業管理經費 | 優 |
56 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 23年交通運輸發展專項-省道養護經費(含省道小修保養和養護工程經費) | 優 |
57 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 23年交通運輸發展專項-公路與運輸行業管理經費 | 優 |
58 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 2023年度麗水市第一批科技創新專項資金 | 優 |
59 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 2023年大大線提升工程 | 優 |
60 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 2023年滴雙線提升工程 (滴雙線“紅綠金”融合共富農村路創建工程) | 優 |
61 | 麗水市直屬公路港航管理中心 | 2022年度巨災保險試點以獎代補資金 | 優 |
62 | 麗水市直屬公路管理段公路服務中心 | 房租 | 優 |
附件2：麗水市公路港航與運輸管理中心2023年度單位決算.docx
附件3：麗水市交通運輸行政執法隊2023年度單位決算.docx
附件4：麗水市交通工程管理中心2023年度單位決算.pdf附件5：麗水市直屬公路港航管理中心2023年度單位決算.docx
附件6：麗水市直屬公路管理段公路服務中心2023年度單位決算.docx
附件7：麗水市運管稽征協管中心2023年度單位決算.docx
附件8：麗水市緊石電站船筏過壩管理處2023年度單位決算.docx