目錄
一、概況
（一）單位職責
（二）機構設置
二、2023年度單位決算公開表
2023年度收入支出決算總表
2023年度收入決算表（分單位）
2023年度收入決算表（分科目）
2023年度支出決算表（分單位）
2023年度支出決算表（分科目）
2023年度財政撥款收入支出決算總表
2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表
三、2023年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占有使用情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
（一）單位職責
1、貫徹執行黨和國家科技工作法律、法規、方針、政策，研究起草和組織實施全市科技管理的政策措施及實施意見。 2、進行全市經濟社會發展戰略和與之有關的方針政策及重大問題的咨詢論證；進行全市經濟技術社會發展中長期規劃和五年計劃的咨詢論證；參與重大建設項目的咨詢論證；承擔市委、市政府交辦的經濟建設方面的其它論證咨詢任務。
（二）機構設置
從預算單位構成看，本單位內設：從預算單位構成看，麗水市人民政府咨詢委員會部門決算包括：本級決算，無二級單位預算。
二、2023年度單位決算公開表
2023年度收入支出決算總表
公開01表 | ||
部門：麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 201.96 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 194.37 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 4.81 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 2.78 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 201.96 | 本年支出合計 | 58 | 201.96 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總 計 | 31 | 201.96 | 總 計 | 62 | 201.96 |
注：1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況，本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 | |||||
2023年度收入決算表（分單位）
公開02表 | ||
部門：麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 金額單位：萬元 | |
單位名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 201.96 | 201.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 201.96 | 201.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各項收入情況。 | |||||||
2023年度收入決算表（分科目）
公開03表 | ||
部門：麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 201.96 | 201.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 194.37 | 194.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 194.37 | 194.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事業運行 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 134.91 | 134.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各項收入情況。 | ||||||||||
2023年度支出決算表（分單位）
公開04表 | ||
部門：麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 金額單位：萬元 | |
單位名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 201.96 | 67.05 | 134.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 201.96 | 67.05 | 134.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各項支出情況。 | ||||||
2023年度支出決算表（分科目）
公開05表 | ||
部門：麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 201.96 | 67.05 | 134.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 194.37 | 59.46 | 134.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 194.37 | 59.46 | 134.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事業運行 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 134.91 | 0.00 | 134.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各項支出情況。 | |||||||||
2023年度財政撥款收入支出決算總表
公開06表 | ||
部門：麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 201.96 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 194.37 | 194.37 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 201.96 | 本年支出合計 | 59 | 201.96 | 201.96 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總 計 | 32 | 201.96 | 總 計 | 64 | 201.96 | 201.96 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||
2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表
公開07表 | ||
部門：麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 201.96 | 67.05 | 134.91 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 194.37 | 59.46 | 134.91 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 194.37 | 59.46 | 134.91 | ||
2010350 | 事業運行 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 134.91 | 0.00 | 134.91 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開08表 | ||
部門：麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 金額單位：萬元 | |
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 61.13 | 302 | 商品和服務支出 | 5.15 | 30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 8.54 | 30201 | 辦公費 | 0.13 | 30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 18.62 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 11.13 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 3.63 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 1.46 | 30207 | 郵電費 | 0.09 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 1.39 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 1.73 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.54 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 6.91 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.39 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 6.77 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.78 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.72 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 312 | 對企業補助 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 1.13 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.59 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 31299 | 其他對企業補助 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.78 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 1.48 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經費合計 | 61.91 | 公用經費合計 | 5.15 | |||||
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開09表 | ||
部門：麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
說明：本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開10表 | ||
部門：麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
注：本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | ||||||
說明：本單位沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故本表無數據。
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表
公開11表 | ||
部門：麗水市人民政府咨詢委員會秘書處 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 預算數 | 決算數 |
“三公”經費支出合計 | 0.72 | 0.72 |
1．因公出國（境）費用 | 0.00 | 0.00 |
2．公務用車購置及運行維護費小計 | 0.00 | 0.00 |
（1）公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 |
（2）公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 |
3．公務接待費 | 0.72 | 0.72 |
注：本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。因公出國（境）費用不含教學科研人員學術交流。 | ||
（一）收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計201.96萬元，支出總計201.96萬元,與2022年度相比，各減少4.86萬元，下降2.35%,主要原因是：各組課題調研差旅費減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計201.96萬元；包括財政撥款收入201.96萬元（其中，一般公共預算201.96萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計0.00%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計201.96萬元，其中基本支出67.05萬元，占33.20%；項目支出134.91萬元，占66.80%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計201.96萬元，支出總計201.96萬元，與2022年相比，各減少4.86萬元，下降2.35%。主要原因是各組課題調研差旅費減少，財政撥款支出年初預算數164.47萬元，完成年初預算的122.80%，主要原因是增加市政府交辦課題。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出201.96萬元，占本年支出合計的100.00%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出減少4.86萬元，下降2.35%。主要原因是：各組課題調研差旅費減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出201.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）194.37萬元，占96.24%；社會保障和就業支出（類）4.81萬元，占2.38%；衛生健康支出（類）2.78萬元，占1.38%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為164.47萬元，支出決算為201.96萬元，完成年初預算的122.80%，主要原因是：增加市政府交辦課題。
其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）年初預算數為56.86萬元，支出決算數為59.46萬元，完成年初預算的104.57%，決算數大于預算數的主要原因是人員基本工資增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算數為100.00萬元，支出決算數為134.91萬元，完成年初預算的134.91%，決算數大于預算數的主要原因增加市政府交辦課題。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算數為2.92萬元，支出決算數為2.92萬元，完成年初預算的99.92%，決算數和預算數持平的主要原因社會保障和就業支出按規定正常繳納。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算數為1.46萬元，支出決算數為1.46萬元，完成年初預算的99.92%，決算數與預算數持平的主要原因社會保障和就業支出按規定正常繳納。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算數為0.44萬元，支出決算數為0.43萬元，完成年初預算的97.97%，決算數小于預算數的主要原因社會保障和就業支出按規定正常繳納。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算數為2.79萬元，支出決算數為2.78萬元，完成年初預算的99.78%，決算數小于預算數的主要原因社會保障和就業支出按規定正常繳納。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出67.05萬元，其中：
人員經費61.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金、醫療費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費5.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、公務招待費、福利費、工會經費、公務用車運行維護費。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.72萬元，支出決算為0.72萬元，完成全年預算的100.00%，2023年度“三公”經費支出決算數等于全年預算數的主要原因是全省各市咨詢委來麗咨詢交流工作。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2022年度相比，增加0.00萬元，主要原因是沒有因公出國；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2022年度相比，增加0.00萬元，主要原因是沒有公務車；公務接待費支出決算為0.72萬元，占100.00%，與2022年度相比，增加0.33萬元，增長85.28%，主要原因是全省各市咨詢委來麗咨詢交流工作增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于全年預算數的主要原因是沒有因公出國。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。決算數等于全年預算數的主要原因是沒有公務車
公務用車購置全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用）。決算數等于全年預算數的主要原因是沒有公務車 。主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。決算數等于全年預算數的主要原因是沒有公務車。截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費全年預算數為0.72萬元，支出決算為0.72萬元，完成全年預算的100.00%。國內公務接待6批次，累計61人次。主要用于接待公務接待等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是各市咨詢委課題交流工作正常不變。其中：
外事接待支出0.00萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內公務接待支出0.72萬元，主要用于全省各市咨詢委來麗咨詢交流工作接待6批次，累計61人次。
（十）機關運行經費支出說明
主要原因是我單位不是行政機關，也不是參照公務員管理事業單位，無機關運行經費支出。
（十一）政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額0.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.53萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.53萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額0.53萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
（十二）國有資產占有使用情況說明
截至2023年12月31日，麗水市人民政府咨詢委員會共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，麗水市政府咨詢委員會組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金135萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
本年無政府性基金預算項目。
本年無國有資本經營預算項目。
本年度政府性基金預算項目咨詢委對咨詢經費、課題經費等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出135萬元，政府性基金預算支出0萬元。
本年咨詢委無整體支出績效評價
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價
2.單位決算中項目績效自評結果
麗水市人民政府咨詢委員會隨決算公開2023年度本單位項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，咨詢經費和課題經費績效自評具體情況如下：
麗水市人民政府咨詢委2023年度部門決算中績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，課題經費項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為85萬元，執行數為84.96萬元，完成預算的99.6%。主要產出和效果：一是運用提案建言獻策。為有關部門研究制訂政策措施提供了參考，不少課題建議得到采納和落實；全力打好脫貧攻堅戰，完善社會治理體系，加強村級基層組織建設，加大少數民族政策扶持，發揮華僑作用等方面，得到了有關部門的重視及辦理落實得到采納和落實；二是開展委員發言參政議政。發言材料緊緊圍繞我市科學發展、生態文明建設、發展生態旅游、新農村建設、創業創新和食品安全等方面內容，既有大事要事，也有近期社會普遍關注的熱點，也有今年要抓的前瞻性問題等。委員們針對這些問題進行深入分析與探討，并建言獻策，提出了具體的解決對策。發現的問題及原因：一是參會范圍有所擴大、參會人員增加；二是會議程序有所調整，會議次數增加。下一步改進措施：一是根據物價水平及會議規模適當調整全會財政預算；二是探索資金使用效益衡量機制，更好地體現效果。
咨詢經費績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，咨詢經費項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為50萬元，執行數為49.95萬元，完成預算的99.9%。 主要產出和效果：加強了委員的履職能力建設，優化了培訓方式，2023年度舉辦了四期委員干部履職能力培訓，拓寬了知情明政渠道，健全了委員履職評估和正常退出機制，完善了委員聯絡制度，建立了信息化建設系統，進一步提高咨詢信息化工作水平，全面加強委員履職能力建設，充分發揮委員主體作用尊重和保障委員民主權利。
3.財政評價項目績效評價結果
無財政評價項目績效結果
4.部門評價項目績效評價結果
具體報告作為附件
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、附件
