一、概況...........................................................................................................................( 2 )

（一）部門職責................................................................................................................( 2 )

（二）機構設置................................................................................................................( 5 )

二、2023年度部門決算公開表..........................................................................................( 6 ）

2023年度收入支出決算總表.............................................................................................( 6 )

2023年度收入決算表（分單位）......................................................................................( 8 )

2023年度收入決算表（分科目）......................................................................................( 9 )

2023年度支出決算表（分單位）....................................................................................( 13 )

2023年度支出決算表（分科目）....................................................................................( 14 )

2023年度財政撥款收入支出決算總表.............................................................................( 17 )

2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表..................................................................( 19 )

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表....................................................( 23 )

2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........................................................( 25 )

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表............................................................( 26 )

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表........................................................................( 27 )

三、2023年度部門決算情況說明.....................................................................................( 28 )

（一）收入支出決算總體情況說明..................................................................................( 28 )

（二）收入決算情況說明.................................................................................................( 28 )

（三）支出決算情況說明.................................................................................................( 28 )

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................................................( 28 )

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............................................................( 29 )

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......................................................( 33 )

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明....................................................( 34 )

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明.................................................( 34 )

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明....................................................................( 35 )

（十）機關運行經費支出說明............................................................................................( 36 )

（十一）政府采購支出說明................................................................................................( 37 )

（十二）國有資產占有使用情況說明..................................................................................( 37 )

（十三）預算績效情況說明.................................................................................................( 38 )

四、名詞解釋.......................................................................................................................( 44 )

五、附件..............................................................................................................................( 48 )

一、概況

（一）部門職責

1.負責林業及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業及其生態保護修復的政策、規劃、標準并組織實施，起草相關地方性法規、規章草案。組織開展全市森林、濕地和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

       2.負責森林碳匯統籌協調、監督管理，制定政策和技術標準。組織開展林業固碳增匯工作，鞏固森林生態系統碳匯能力和碳匯增量；研究制訂林業碳匯中長期發展規劃，制定林業碳匯開發方法學和交易管理辦法，組織林業碳匯項目開發，負責林業碳匯項目開發的論證、審核、備案和林業碳匯的交易管理；指導建立區域性林業碳增匯、碳金融、碳交易機制，促進林業碳匯交易和碳標簽林產品開發。
       3.組織全市林業生態保護修復和國土綠化工作。指導森林資源的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。組織實施森林、濕地重點生態保護修復工程。負責市本級并指導全市林業有害生物防治、檢疫工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。
       4.負責全市森林、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施。指導公益林劃定，負責公益林建設、保護和利用的監督管理，負責天然林保護工作，按分工負責古樹名木保護工作。會同有關部門擬訂濕地保護利用規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。指導國有林場建設和發展。
       5.負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查。指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地保護和恢復、疫源疫病監測。監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經營利用。按分工監督管理陸生野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。
       6.負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地發展規劃、政策和相關標準并監督實施。負責各類自然保護地設立、調整、規劃、建設相關工作。負責市政府直接行使所有權的自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。組織世界自然遺產的申報，會同有關部門組織世界自然與文化雙重遺產的申報。

       7.負責推進全市林業改革相關工作。擬訂深化集體林權制度、國有林場等重大改革意見并監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施并指導實施。指導農村林地林木承包經營、流轉管理，指導林地承包經營糾紛調解仲裁，協同調處林權權屬糾紛。
       8.擬訂林業資源優化配置及利用政策，擬訂林業產業相關標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督。指導林業幫扶、興林富民相關工作。負責林業行業安全生產監督管理，指導林區、林場、各類自然保護地、休閑觀光林業活動的安全生產管理工作。
       9.負責林業種苗監督管理。組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣。管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

       10.負責市本級林業行政執法；監督、協調、指導全市林業行政執法工作；對森林公安的林業執法等相關工作進行業務指導。

       11.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃和防護標準并指導實施，負責市本級森林防火的防控管理制度并組織實施；指導開展森林防火巡護、野外用火管理、防火設施建設和火情早期處理。組織指導國有林場開展防火宣傳教育、監測預警和督促檢查等工作。必要時，可以提請市應急管理局，以市應急指揮機構名義部署相關防治工作。

       12.參與擬訂林業經濟調節政策。參與監督管理中央和省級、市級林業資金，提出林業預算內投資、中央和省級、市級財政性資金安排建議。按照規定權限，審核規劃內和年度計劃內投資項目。組織實施林業生態補償相關工作。指導林業投融資、政策性林木保險和林業非稅收入征管。

       13.負責林業科技、教育和對外交流工作。指導全市林業人才隊伍建設。組織實施林業對外合作交流，參與濕地、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。          

       14.完成市委、市政府交辦的其他任務。
       15.職能轉變。切實加強森林碳匯管理工作，促進林業碳增匯、碳中和，拓展森林生態產品價值實現路徑。加快建設現代林業產業體系，把林業產業打造成為富民強市的重要支柱產業。全面推動林長制改革落地見效，推進各類自然保護地的歸并整合和規范管理，構建統一規范高效的自然保護地保護體系；加大生態系統保護和修復力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化、提升森林質量，保障生態安全，推進林業治理體系和治理能力現代化。

（二）機構設置

從預算單位構成看，麗水市林業局（匯總）部門決算包括：麗水市林業局本級決算(林業局、國家公園)、下屬事業單位決算。

納入麗水市林業局（匯總）2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：麗水經濟技術開發區生態林業發展中心、麗水市白云山生態林場、麗水市林業技術推廣總站、華東藥用植物園科研管理中心、麗水市森林資源保護管理總站。

二、2023年度部門決算公開表

                                                                  2023年度收入支出決算總表

                                                                 2023年度收入決算表（分單位）

                                                                  2023年度收入決算表（分科目）

                                                                   2023年度支出決算表（分單位）

                                                                     2023年度支出決算表（分科目）

                                                     2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

                                               2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

                                             2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

                                                      2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表

      三、2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計20242.03萬元，支出總計20242.03萬元,與2022年度相比，各減少31020.85萬元，下降60.51%,主要原因是：本年度減少白云國家森林公園公建項目安排。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計20242.03萬元；包括財政撥款收入19711.49萬元（其中，一般公共預算10715.16萬元，政府性基金預算8996.33萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計97.38%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬部門上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入530.54萬元，占收入合計2.62%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計20242.03萬元，其中基本支出5071.31萬元，占25.05%；項目支出15170.72萬元，占74.95%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬部門補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計19711.49萬元，支出總計19711.49萬元，與2022年相比，各減少14551.68萬元，下降42.47%。主要原因是本年度減少白云國家森林公園公建項目安排。財政撥款支出年初預算數21342.70萬元，完成年初預算的92.36%，主要原因是國家公園部分項目有核減。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出10715.16萬元，占本年支出合計的52.94%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加13.48萬元，增長0.13%。主要原因是：局本級國家公園項目支出增加；新設單位麗水市森林資源管理保護總站，并在2023年完成開立預算執行賬戶等工作。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出10715.16萬元，主要用于以下方面：科學技術支出（類）474.64萬元，占4.43%；社會保障和就業支出（類）406.70萬元，占3.80%；衛生健康支出（類）311.55萬元，占2.91%；節能環保支出（類）239.41萬元，占2.23%；城鄉社區支出（類）408.77萬元，占3.81%；農林水支出（類）8085.68萬元，占75.46%；自然資源海洋氣象等支出（類）788.42萬元，占7.36%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11940.70萬元，支出決算為10715.16萬元,完成年初預算的89.74%，主要原因是：部分項目年中預算有核減，其中：

科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）年初預算數為401.03萬元，支出決算數為399.88萬元,完成年初預算的99.71%，嚴格執行預算指標所以與預算數基本持平。

科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）年初預算數為56.99萬元，支出決算數為41.42萬元,完成年初預算的72.68%，決算數小于預算數的主要原因：華東藥用植物園科研管理中心部分科研項目預算指標于年中及年末下達，經費有結余。

科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）年初預算數為2.40萬元，支出決算數為6.90萬元,完成年初預算的287.87%，決算數大于預算數的主要原因是年中科技局有科技項目資金指標調入。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算數為256.00萬元，支出決算數為251.22萬元,完成年初預算的98.13%，決算數小于預算數的主要原因是麗水市白云山生態林場2023年退休6人。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算數為128.00萬元，支出決算數為125.55萬元,完成年初預算的98.09%，決算數小于預算數的主要原因是麗水市白云山生態林場2023年退休6人。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算數為31.71萬元，支出決算數為29.94萬元,完成年初預算的94.41%，決算數小于預算數的主要原因是麗水市白云山生態林場2023年退休6人。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算數為90.69萬元，支出決算數為90.69萬元,完成年初預算的100.00%，嚴格按照預算執行。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算數為235.77萬元，支出決算數為220.86萬元,完成年初預算的93.67%，決算數小于預算數的主要原因是麗水市白云山生態林場2023年退休6人。

節能環保支出（類）天然林保護（款）其他天然林保護支出（項）年初預算數為23.28萬元，支出決算數為23.28萬元,完成年初預算的100.00%，嚴格按照預算執行。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）年初預算數為415.00萬元，支出決算數為408.77萬元,完成年初預算的98.50%，嚴格按照預算執行。

農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）年初預算數為1561.43萬元，支出決算數為1539.36萬元,完成年初預算的98.59%，決算數小于預算數的主要原因是麗水市林業局2023年退休3人。

農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）年初預算數為1.21萬元，支出決算數為1.21萬元,完成年初預算的100.00%，嚴格按照預算執行。

農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）年初預算數為2295.17萬元，支出決算數為2231.49萬元,完成年初預算的97.23%，決算數小于預算數的主要原因是：白云山生態林場2023年退休6人。

農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）年初預算數為386.50萬元，支出決算數為386.14萬元,完成年初預算的99.91%，嚴格按照預算執行。

農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）年初預算數為5204.44萬元，支出決算數為3547.17萬元,完成年初預算的68.16%，決算數小于預算數的主要原因是百山祖國家公園部分項目有結余。

農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）年初預算數為400.00萬元，支出決算數為380.30萬元,完成年初預算的95.08%，決算數小于預算數的主要原因是林業管理工作經費有結余。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）年初預算數為451.08萬元，支出決算數為788.42萬元,完成年初預算的174.78%，決算數大于預算數的主要原因是：白云國家森林公園提升工程(林相改造一期)(基建)項目追加預算。

科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）年初預算數為0.00萬元，支出決算數為26.44萬元，決算數大于預算數的主要原因：華東藥用植物園科研中心、麗水市林業技術推廣總站科研項目預算指標年中下達。

節能環保支出（類）自然生態保護（款）自然保護地（項）年初預算數為0.00萬元，支出決算數為216.13萬元，決算數大于預算數的主要原因是：麗水市白云山生態林場、麗水市森林資源保護管理總站中央林業草原財政轉移支付資金、省級林業專項資金預算指標年中下達。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出5071.31萬元，其中：

人員經費4229.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業部門基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費842.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度政府性基金預算財政撥款支出8996.33萬元，占本年支出合計的44.44%。與2022年相比，政府性基金預算財政撥款支出 減少14565.16萬元，下降61.82%，主要原因是：麗水白云國家森林公園公建項目（專債）減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度政府性基金預算財政撥款支出8996.33萬元，主要用于以下方面：

城鄉社區（類）支出8996.33萬元，占100.00%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為9402.00萬元，支出決算為8996.33萬元,完成年初預算的95.69%，主要原因是華東藥用植物園（PPP）項目根據考核結果支付，資金有結余。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）年初預算數為9402.00萬元，支出決算數為8996.33萬元,完成年初預算的95.69%，主要原因是華東藥用植物園（PPP）項目根據考核結果支付，資金有結余。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為42.04萬元，支出決算為34.51萬元，完成全年預算的82.09%,2023年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，從嚴控制“三公”經費。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2022年度相比，增加0.00萬元，主要原因是本單位未安排因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出決算為12.99萬元，占37.64%，與2022年度相比，減少1.96萬元，下降13.08%，主要原因是厲行節約 ；公務接待費支出決算為21.52萬元，占62.36%，與2022年度相比，減少0.42萬元，下降1.91%，主要原因是厲行節約。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于全年預算數的主要原因是本單位未安排因公出國（境）費用。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0.00個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為19.27萬元，支出決算為12.99萬元，完成全年預算的67.41%。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約

公務用車購置全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用）。決算數等于全年預算數的主要原因是厲行節約。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費全年預算數為19.27萬元，支出決算為12.99萬元，完成全年預算的67.41%。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制車輛費用，主要用于開展林業工作、森林消防、國家公園創建工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為9輛。

（3）公務接待費全年預算數為22.77萬元，支出決算為21.52萬元，完成全年預算的94.51%。國內公務接待245批次，累計1962人次。主要用于接待同部門及相關部門上下級人員公務接待等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制三公經費其中：

外事接待支出0.00萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出21.52萬元，主要用于接待同部門及相關部門上下級人員公務接待等支出，接待245批次，累計1962人次。

（十）機關運行經費支出說明

2023年度機關運行經費年初預算數為314.72萬元，支出決算為407.47萬元，完成年初預算的129.47%，決算數大于預算數的主要原因是在預算公開表中，房租作為項目單獨列支。在決算表中，房租作為基本支出，被計入機關運行經費；比2022年度增長31.10萬元，增長8.26%，主要原因是麗水市林業局本年度新進人員增加。  

（十一）政府采購支出說明

2023年度政府采購支出總額3691.56萬元，其中：政府采購貨物支出1484.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出2206.65萬元。授予中小企業合同金額1038.87萬元，占政府采購支出總額的28.14%。其中，授予小微企業合同金額1038.87萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的9.59%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的40.63%。

（十二）國有資產占有使用情況說明

截至2023年12月31日，林業局本級及所屬各部門共有車輛13輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是森林防火用車、有害生物防治物資運輸用車、森林消防巡邏車、森林消防員運輸車、森林消防設備應急運輸車、科研業務用車各一輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。 

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，麗水市林業局組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目36個，共涉及資金5687.90萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對2023年度華東藥用植物園（PPP基建）、白云國家森林公園提升工程(林相改造一期)(基建)等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金8996.33萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

組織對本部門下屬“麗水市森林資源管理保護總站”等1個部門（部門）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出266.1萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，麗水市森林資源管理保護總站整體目標完成情況如下：一是強化公益林融合優化和資金監管；做好公益林融合優化后續完善工作。持續做好公益林（天保林）資金監管；二是繼續深化國有林場改革；強力推進“現代國有林場”和“未來國有林場”建設；三是加強食用林產品質量安全防控和森林生態環境監測工作；四是野生動植物保護和濕地保護監測；五是外來入侵物種普查。

2.部門決算中項目績效自評結果

麗水市林業局隨決算公開2023年度本部門項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，林業保護發展和碳匯經費(含百山祖國家公園經費)項目和白云森林公園、三寶館維護（城市管理）項目績效自評具體情況如下：

林業保護發展和碳匯經費(含百山祖國家公園經費)項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為550萬元，執行數為502.66萬元，完成預算的91.39%。項目績效目標完成情況：一是2023年完成綠化造林15112.6畝，千萬畝森林質量精準提升完成31.1萬畝，森林植被碳儲量從2020年5724萬噸增長至2023年6434萬噸，年增碳匯量（不含竹林）878.8萬噸，碳匯能力居全省第一。二是編制完成《麗水市林業碳匯中長期規劃》《麗水市森林植被碳儲量計量方法》《麗水市森林碳匯能力提升技術指導手冊》《浙江省麗水市森林經營碳匯碳惠項目方法學》等制度規劃文件，為林業增匯提供技術支撐。市縣累計完成31種產品碳足跡測算，開發碳標簽26個，形成了具有麗水特色的碳標簽產品體系。三是完成栽培保存種質外業調查3723份。四是完成全市5輪松材線蟲病除治質量檢查并發布5輪通報，共檢查點位7172個，整改伐樁過高、枝椏遺留等問題2046個，有效提升全市力松材線蟲病除治工作。五是完成對市本級森林消防物資儲備庫的更新工作，確保各類消防物資得到充分發揮；組織召開護林員培訓會，對全市林業系統90余名護林員進行業務培訓，進一步提高我市護林員和的履職能力和管護水平；根據“預防在前，教育在先”的工作原則，2023年以來通過線下線上多渠道宣傳的基礎上，針對重點人員開展精準宣傳，在全市形成鋪天蓋地的森林防火宣傳氛圍。六是完成森林督查市級抽查成果報告；綜合推進林草濕圖斑監測更新，為各類考核提供依據；提供森林生態保護數據支撐。七是完成華東藥用植物園（麗水植物園）PPP項目中期評估。八是完成組織參加義烏國際森林產品博覽會。九是完善行政審批事項梳理，強化全市林業執法力量提升，開展憲法宣傳月相關活動，完成環境損害賠償制度的全市摸排。發現的問題及原因：預算執行率未能達到百分百。下一步改進措施：細化預算編制流程，提高每個明細支出的準確度。

白云森林公園、三寶館維護（城市管理）項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為300萬元，執行數為299.84萬元，完成預算的99.95%。項目績效目標完成情況：一是完成公園廣場、42公里行車路、39.5公里游步道及康養步道、28座公廁、30座涼亭及景觀平臺的衛生保潔和養護維護；二是完成整個公園的（包括三寶館）的保安、巡邏；三是完成4萬平方米的綠化養護；四是清理道路、防火道、邊坡等塌方；五是完成雙根橋回頭彎公廁改建；六是完成太陽能路燈、水電線路等過日常的維護使公園整體整潔有序，設施設備安全使用，基本滿足城市后花園、市民休閑養生方面的需求，三寶館展品大于600件、年入園游客量近110萬人次、市民及游客滿意度90%以上。發現的問題及原因：自2008年建設以來，公園內的建筑、廁所、休憩涼亭、游步道、公路、低壓線路、供排水管線等設施，經過十幾年的風吹雨打及自然災害影響，破損、缺漏現象嚴重，已進入大范圍損壞維護期。但因維護資金有限，未能進行較大的修繕，極大影響公園形象和市民滿意度，市民對此反應強烈。下一步改進措施：一是適當地增加經費投入 ；二是加強資金監管，進一步提高項目經費的監督管理水平。

       3.財政評價項目績效評價結果

無。

4.部門評價項目績效評價結果

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業部門開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

5.附屬部門上繳收入：指事業部門附屬獨立核算部門按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算部門在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業部門按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

8.年初結轉和結余：指預算部門以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指部門按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算部門為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業部門按照財政部門和主管部門的規定上繳上級部門的支出。

13.經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬部門補助支出：填列事業部門用財政補助收入之外的收入對附屬部門補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指應用研究機構的基本支出。
       18.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
       19.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：指技術研究與開發支出中除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
       20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
       21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
       22.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指其他社會保障和就業支出中除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
       23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費支出。
       24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費支出。
      25.節能環保支出（類）天然林保護（款）其他天然林保護支出（項）：反映除森林管護、社會保險補助、政策性社會性支出補助、停伐補助等項目以外其他用于天然林保護方面的支出。
      26.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
      27.農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
      28.農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
      29.農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心等附屬事業單位的支出。
      30.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）：指森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。
      31.農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）：指林業和草原支出中除上述項目以外其他用于林業和草原方面的支出。
      32.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：指除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。
      33.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：反映除自然資源事務支出中項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。

五、附件