目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構設置情況

二、2024年麗水市婦聯部門預算安排情況說明

（一）關于麗水市婦聯2024年收支預算情況的總體說明

（二）關于麗水市婦聯2024年收入預算情況說明

（三）關于麗水市婦聯2024年支出預算情況說明

（四）關于麗水市婦聯2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于麗水市婦聯2024年一般公共預算撥款情況說明

（六）關于麗水市婦聯2024年一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于麗水市婦聯2024年政府性基金預算支出情況說明

（八）關于麗水市婦聯2024年國有資本經營預算支出情況說明

（九）關于麗水市婦聯2024年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋麗水市婦聯部門預算表

（一）2024年部門收支預算總表

（二）2024年部門收入預算總表

（三）2024年部門支出預算總表

（四）2024年部門財政撥款收支預算總表

（五）2024年部門一般公共預算支出表

（六）2024年部門一般公共預算基本支出表

（七）2024年部門一般公共預算“三公”經費支出表

（八）2024年部門政府性基金預算支出表

（九）2024年部門國有資本經營預算支出表

（十）2024年部門項目支出預算表

（十一）2024年部門項目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1、堅持婦聯組織和婦聯工作的政治性、先進性、群眾性，根據黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務以及市委、省婦聯的指示和決定、組織動員、教育引導、聯系服務全市婦女群眾堅持走中國特色社會主義婦女發展道路，在實現 “ 兩個一百年 ”奮斗目 標中發揮積極作用。

2、指導全市各級婦聯依法依章程開展婦女兒童工作，落實市婦女代表大會的決議；聯系團體會員，并給予業務指導 。

3、調查研究全市婦女兒童的情況和問題，及時向市委 、市政府和省婦聯反映并提出建議。

4、宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策；教育引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信 、自立、自強精神，提升綜合素質，實現全面發展； 發揮婦女在社會和家庭生活中的獨特作用；宣傳優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

5、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童的政策法規的制定，維護婦女兒童合法權益，促進婦女參政。

6、加強與各族各界婦女的聯系，鞏固和擴大婦女大團結。加強同港澳臺地區及華僑婦女的聯誼，積極發展同各地婦女組織。

7、承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

8、承擔市反家庭暴力委員會辦公室的工作。

9、承擔市委、市政府交辦的其他有關事項。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，麗水市婦聯部門預算包括：麗水市婦聯本級預算和下屬麗水市婦女兒童服務中心（財務非獨立核算）預算。

二、2024年麗水市婦聯部門預算安排情況說明

（一）關于麗水市婦聯2024年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，麗水市婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出。麗水市婦聯2024年收支總預算1552.1萬元。

（二）關于麗水市婦聯2024年收入預算情況說明

麗水市婦聯2024年收入預算1552.1萬元，比上年執行數增加617.78萬元，增長66.11%，主要是麗水市婦女兒童服務中心租金增加356萬元和麗水市婦女兒童服務中心裝修項目增加300萬元，基本支出和其他項目減少38.22萬元。

其中：一般公共預算撥款收入1552.1萬元，占100%?！　。ㄈ╆P于麗水市婦聯024年支出預算情況說明

麗水市婦聯2024年支出預算1552.1萬元，比上年執行數增加617.78萬元，增長66.11%，主要是麗水市婦女兒童服務中心租金增加356萬元和麗水市婦女兒童服務中心裝修項目增加300萬元，基本支出和其他項目減少38.22萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出781.89萬元、科學技術支出18萬元、文化旅游體育與傳媒支出6.95萬元、社會保障和就業支出54.61萬元、衛生健康支出34.65萬元、城鄉社區支出656萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出436.06萬元，占28.1%；日常公用支出71.27萬元，占4.6%；項目支出1044.77萬元，占67.3%。

（四）關于麗水市婦聯2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

麗水市婦聯2024年財政撥款收支總預算1552.1萬元。收入包括：一般公共預算1552.1萬元；支出包括：一般公共服務支出781.89萬元、科學技術支出18萬元、文化旅游體育與傳媒支出6.95萬元、社會保障和就業支出54.61萬元、衛生健康支出34.65萬元、城鄉社區支出656萬元。

（五）關于麗水市婦聯2024年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規模變化情況。

麗水市婦聯2024年一般公共預算撥款1536.83萬元，比上年執行數增加617.78萬元，增長66.11%，主要是麗水市婦女兒童服務中心租金增加356萬元和麗水市婦女兒童服務中心裝修項目增加300萬元，基本支出和其他項目減少38.22萬元。

2.一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出781.89萬元，占50.4%；科學技術支出18.00萬元，占1.2%；文化旅游體育與傳媒支出6.95萬元，占0.5%；社會保障和就業支出54.61萬元，占3.5%；衛生健康支出34.65萬元，占2.2%；城鄉社區支出656.00萬元，占42.2%。

3.一般公共預算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）418.08萬元，主要用于人員支出和公用支出。

（2）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）80萬元，主要用于婦聯工作支出。

（3）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）283.82萬元，主要用于家庭家教家風建設工作、來料加工工作、婦女兒童驛站建設項目和婦女兒童發展等工作。

（4）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）18萬元，主要用于女性人才服務支出。

（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）6.95萬元，主要用于市本級詩路文化帶建設支出。

（6）城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）656萬元，主要用于人員基本養老保險繳費支出。

（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）33.66萬元，主要用于人員基本養老保險繳費支出。

（8）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）16.83萬元，主要用于人員職業年金繳費支出。

（9）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）4.11萬元，主要用于人員工傷保險支出、失業保險繳費支出和殘疾人保障金支出。

（10）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）34.65萬元，主要用于人員基本醫療保險繳費支出和公務員醫療補助繳費支出。

（六）關于麗水市婦聯2024年一般公共預算基本支出情況說明

麗水市婦聯2024年一般公共預算基本支出507.33萬元，其中：

人員經費436.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出和退休費支出；

公用經費71.27萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于麗水市婦聯2024年政府性基金預算支出情況說明

2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年持平。

（八）關于麗水市婦聯2024年國有資本經營預算支出情況說明

2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關于麗水市婦聯2024年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

麗水市婦聯2024年“三公”經費預算數為0.78萬元，與上年持平，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，主要原因是：2023年因公出國（境）預算由財政統留管理，未編列到年初部門預算中。根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，經批準同意因公出國（境）的，所需指標由財政按實追加部門年度“三公”經費預算額度。因公出國（境）費用主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費：2024年安排公務接待費預算0.78萬元，與上年預算數持平。主要用于接待日常公務接待內賓工作餐、住宿費、交通費和工作餐等支出。

3.公務用車購置及運行維護費：2024年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年預算數持平；公務用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年預算數持平。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2024年麗水市婦聯本級的機關運行經費財政撥款預算71.27萬元，比上年預算增加2.9萬元，增長4.24%，主要是人員增加。

2.政府采購情況。

2024年麗水市婦聯各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2023年12月31日，麗水市婦聯所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2024年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.預算績效情況說明。

2024年麗水市婦聯其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金1044.77萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“單位項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

10.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項），指用于行政運行支出。

13.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項），指用于一般行政管理事務支出。

14.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項），指用于主要用于其他群眾團體事務支出。

15.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項），指用于其他科學技術支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項），指用于其他文化和旅游支出。

17.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項），指用于其他城鄉社區支出。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），指用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），指用于機關事業單位職業年金繳費支出。

20.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項），指用于其他社會保障和就業支出。

21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），指用于行政單位醫療支出。

2024年部門預算公開報表婦聯.xls